4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
1
29
| Data de Lançamento: 10/05/2017 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
5295/000-2017
41,32
| 1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE CAJATI SOBRE LICITAÇÕES, QUE SERÁ |
| MINISTTRADO PELO CONSULTORIA GEPAM - 26/04/2017, SAÍDA àS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - FINANÇAS |
41,32
1,0000
41,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
71/001-2017
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/004-2017
1.907,76
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
1.907,76
SV
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/004-2017
2.009,71
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - GABINETE
2.009,71
SV
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/003-2017
3.744,32
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - GABINETE
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/003-2017
3.744,32
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - DISP. LIC. 007/2017 - 15/02/2017 A |
| 14/02/2021 - CONT. 021/2017 E 22/2017 - REF. 50% DO TOTAL PARA CADA SÓCIO - GABINETE |
3.744,32
SV
1,0000
3.744,32
Outros/Não Aplicável
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
60/004-2017
937,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
937,00
1,0000
937,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
316/005-2017
1.748,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
728,00
%
0,2700
2.730,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - GABINETE |
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
317/005-2017
335,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - GABINETE |
260,00
%
0,2400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
154.033.128-89
16
5481/000-2017
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.000,00
1,0000
1.000,00
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/004-2017
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 018/2015 - DE 01/01/2017 A 31/05/2017 - JURÍDICO
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/002-2017
300,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA |
| SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
0,0600
5.000,00
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/003-2017
955,70
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas
955,70
SV
0,1900
5.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
318/005-2017
2.070,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.560,00
%
0,5700
2.730,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - JURÍDICO |
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
44
319/005-2017
345,00
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
2
29
Vl. Pago
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - JURÍDICO |
270,00
%
0,2500
1.095,60
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/004-2017
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ADMINISTRAÇÃO
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/010-2017
1.062,68
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
1.062,68
SV
0,1500
7.000,00
4557/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
5225/002-2017
30,52
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
30,52
SV
0,0100
5.984,31
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
53
8/009-2017
410,45
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83, RGI 07910139/95 E RGI 08726299/10 - ADMINISTRAÇÃO
410,45
1,0000
410,45
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
11/005-2017
8.231,02
| 1 - REF. PAGAMENTO DE FATURA RGI 03669692/77 - TERMINAL RODOVIÁRIO C/C 395-4 CEF - |
| ADMINISTRAÇÃO |
8.231,02
1,0000
8.231,02
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/046-2017
774,40
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DISP. LIC. 008/2016 - PERÍODO DE 12 MESES - ADMINISTRAÇÃO
774,40
%
0,3100
2.498,25
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/007-2017
90,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
66
275/008-2017
90,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - ADMINISTRAÇÃO |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
293/005-2017
3.836,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.340,00
%
0,8600
2.730,00
| 2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.496,00
%
0,8100
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
53
294/005-2017
685,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
150,00
%
0,6000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ADMINISTRAÇÃO |
535,00
%
0,4900
1.095,60
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
53
3940/001-2017
19.296,50
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ADMINISTRAÇÃO
19.296,50
SV
1,0000
19.296,50
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/036-2017
16.266,04
1 - REFERENTE PASEP RETIDO (10/05/2017) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
16.266,04
1,0000
16.266,04
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/002-2017
3.000,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
3
29
Vl. Pago
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - FINANÇAS
3.000,00
SV
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
5140/001-2017
471,41
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 297, |
| SALAS 31, 32, 33 E 34 - REF. AO EXERCÍCIO DE 2017 - FINANÇAS |
471,41
1,0000
471,41
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
77
2/005-2017
410,45
1 - REF, PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 03670395/83 E RGI 07910139/95 - PAÇO MUNICIPAL - FINANÇAS
410,45
1,0000
410,45
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/015-2017
15.066,70
| 1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. AO MÊS 04/2017 - C/C 142-0 BC 1331 |
| CEF - FINANÇAS |
15.066,70
SV
2.553,6800
5,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
307/005-2017
1.020,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FINANÇAS |
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
77
308/005-2017
230,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FINANÇAS |
180,00
%
0,1600
1.095,60
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
117
323/003-2017
80,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
112
1931/000-2017
4.508,23
| 1 - SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CAIXAS. NA RUA SINFRÔNIO COSTA - CONFORME |
| PLANILHA ORÇAMENTARIA - PLANEJ. URBANO |
4.508,23
SV
1,0000
4.508,23
Outros/Não Aplicável
DIEGO BIAZZIN
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
342.909.118-70
148
37/005-2017
468,50
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
148
38/005-2017
468,50
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
148
39/005-2017
468,50
| 1 - REF.A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE |
| INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
468,50
1,0000
468,50
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/004-2017
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - TRÂNSITO
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/003-2017
-184,56
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C. 305-9 C.E.F. BC 1559
184,56
1,0000
184,56
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
177
89/004-2017
7.446,62
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
543,21
SV
1,0000
543,21
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
396,10
SV
1,0000
396,10
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.866,33
SV
1,0000
4.866,33
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.358,04
SV
1,0000
1.358,04
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
4
29
Vl. Pago
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICIPIOS - SEC. |
| TRÂNSITO |
282,94
SV
1,0000
282,94
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
149
114/003-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - TRÂNSITO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
5857/2014
Dispensa
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
| DE SÃO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
177
193/004-2017
8.788,02
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - DISP. LIC. 043/2014 - TRÂNSITO
8.788,02
%
6,8300
1.287,36
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
303/005-2017
780,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - TRÂNSITO |
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
149
304/005-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - TRÂNSITO |
90,00
%
0,0800
1.095,60
6840/2016
Pregão Presencial
MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
70.939.582/0001-51
183
1023/000-2017
8.271,00
| 1 - ÓLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃOE |
| TEMPERATURA.RECOMENDADO PARA USO EM EQUIPAMENTOS EM QUE A DEMULSIBILIDADE NÃO SEJA |
| CRITICA - GRAU SAE 68 - 200 LITROS - IPIRANGA - IPI TUR 68 - PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA - |
| SERV. MUNICIPAIS |
8.271,00
TAMB
5,0000
1.654,20
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2182/000-2017
555,00
| 1 - RETROVISOR. LADO ESQUERDO/LADO DIREITO CONVEXO MANUAL - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
555,00
UN
2,0000
277,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2183/000-2017
19,50
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF - LITRO - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
19,50
LT
1,0000
19,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2184/000-2017
127,88
1 - ROLAMENTO DO CARDAN
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - PARAFUSO. 14X50 MM - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
7,88
UN
1,0000
7,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2187/000-2017
82,50
1 - BOTÃO . ALERTA - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
82,50
PÇ
1,0000
82,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2190/000-2017
955,80
1 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO DIREITO
120,00
UN
1,0000
120,00
2 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DA DIREÇÃO
562,50
PÇ
1,0000
562,50
4 - CUPILHA
3,00
UN
1,0000
3,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
5
29
Vl. Pago
5 - PORCA 12MM. PRESSÃO
3,00
UN
2,0000
1,50
6 - ARRUELA. 12 MM LISA
3,00
UNI
4,0000
0,75
7 - PARAFUSO. 12X100
9,30
UN
2,0000
4,65
8 - BUCHA. AMORTECEDOR DIANTEIRO
45,00
UN
2,0000
22,50
9 - BUCHA. BARRA ESTABILIZADORA
72,00
UN
2,0000
36,00
10 - ELETRODO - MICRO ONIBUS VOLARE - DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
18,00
UN
3,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2193/000-2017
3.018,00
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.950,00
UN
2,0000
975,00
2 - CAMARA DE AR. 9.00X 20
261,00
UN
2,0000
130,50
3 - PROTETOR DE ARO. 9.00X 20
156,00
UN
2,0000
78,00
4 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
495,00
UN
4,0000
123,75
5 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
105,00
UN
2,0000
52,50
6 - TAMPA. DO CUBO - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
51,00
UN
2,0000
25,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
2194/000-2017
35,25
1 - CAIXA DISCO . DE TACOGRAFO - MERCEDES BENZ - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
35,25
UN
1,0000
35,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3073/000-2017
36,00
1 - DISCO DE TACOGRAFO - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
36,00
CX
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3076/000-2017
56,25
1 - FLUIDO. CALIBRAÇÃO - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
56,25
PÇ
1,0000
56,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3078/000-2017
26,25
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
UN
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3084/000-2017
15,00
1 - FLUIDO. DA EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
PÇ
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3186/000-2017
52,50
1 - Aquisiçao de: GRAXA
26,25
UN
1,0000
26,25
2 - FLUIDO. FREIO EMBREAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
PÇ
1,0000
26,25
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/018-2017
46,85
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2017 - SERV. MUNICIPAIS
46,85
1,0000
46,85
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
310/005-2017
780,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - SERV. MUNICIPAIS |
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
191
311/005-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - SERV. MUNICIPAIS |
90,00
%
0,0800
1.095,60
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
204
3510/001-2017
1.032,53
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
1.032,53
%
0,4100
2.498,25
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/003-2017
2.594,28
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
6
29
Vl. Pago
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
2.594,28
SV
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/003-2017
1.078,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
1.078,29
SV
1,0000
1.078,29
7913/2016
Concorrência
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
04.965.146/0001-22
252
145/003-2017
91.666,90
| 1 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO MUNICIPAL, CONFORME EDITAL CONSTANTE DO |
| PROCESSO DE COMPRAS. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - MEDIÇÃO 24/03 A 24/04/17 - DES. AGRÁRIO |
91.666,90
MÊS
1,0000
91.666,90
7588/2015
Pregão Presencial
CLERISTON KUCZNER MENDES 22054511897
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
22.612.165/0001-57
252
346/007-2017
20.307,43
| 1 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - REF. CONTRATO 104/2015 - 09 MESES - 15/02/16 À |
| 14/03/17 - DES. AGRÁRIO |
20.307,43
SV
1,0000
20.307,43
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/004-2017
2.013,86
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 057/2016 DE 01/10/2016 À 30/09/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.013,86
SV
1,0000
2.013,86
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
288
260/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 540-0 - FISIOTERAPIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
325/007-2017
986,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 540-0 CEF - |
| ABRIL/17 - SAÚDE |
986,00
%
0,5400
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
288
326/007-2017
230,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 540-0 CEF - ABRIL/17 - |
| SAÚDE |
180,00
%
0,1600
1.095,60
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
17.199.051/0001-97
294
3468/000-2017
2.092,00
| 1 - RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO COM LEITOR DE BIOMÉTRICO DE DIGITAIS, homologado pela Portaria |
| nº 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no |
| mínimo duas linhas ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, |
| marcação de ponto em caso de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 |
| milhões de registros ou mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do |
| papel através do relógio ou software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 |
| metros ou mais; Deverá possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; |
| Fonte de alimentação bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 |
| meses. - HENRY - MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
2.092,00
UN
2,0000
1.046,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
313
927/000-2017
-754,00
| 1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO |
| DA SALA DE NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE |
754,00
UN
1,0000
754,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
97.533.241/0001-38
313
4025/000-2017
452,00
| 1 - NEBULIZADOR PORTÁTIL - Compressor - Tensão de operação do inalador: 127/220 (VCA); frequência: |
| 50/60Hz; consumo: 15W; frequência de ultrassom; 1,7MHz; Taxa de nebulização; 1,0 ml/min. Registro no |
| Ministério da Saúde. Deverá acompanhar acessórios (máscara adulto e infantil). - NS/RESPIRAMAX |
195,00
UN
1,0000
195,00
| 2 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - Mede e mostra valores confiáveis SpO2 e da |
| frequência cardíaca, indicador de pulso, botão único de ligação para facilitar a operação. Visor grande de fácil |
| visualização (LED vermelho). Compacto, portátil e iluminado. Capacidade das pilhas para uso contínuo de |
| aproximadamente 18 horas. Alimentação através de 02 pilhas |
| alcalinas AAA. Dispositivo desliga automaticamente após 08 segundos sem atividade. Inclui cordão para o |
| pescoço. Peso aproximado 37 gramas (sem as pilhas); medidas aproximadas: 63,5 x 34 x 35mm. Registro no |
| Ministério da Saúde - CHOICE MED / MD 300C19 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
257,00
UN
1,0000
257,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
7
29
Vl. Pago
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
313
4026/000-2017
123,30
| 1 - Bandeja retangular em aço inox tamanho 30 x 20 x 4 - FAMI MOD. ECONOCS 30X20X4 - PARA USO DA |
| NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
123,30
UN
2,0000
61,65
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
323
3146/000-2017
840,00
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - NOVACRIL - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1 E 2 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C |
| 26.179-3 BB - SAÚDE |
840,00
UN
30,0000
28,00
7392/2016
Pregão Presencial
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
03.434.334/0001-61
323
3324/000-2017
23.853,90
1 - Álcool Gel 70% frasco com 100 ml .Registro no MS/ANVISA. Apresentar amostra. - SOFT FIX
912,00
UN
200,0000
4,56
2 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução alcoólica 0,5%- 100 ml - VIC PHARMA
240,00
UN
100,0000
2,40
3 - Clorexidina (gluconato de clorexidina) solução degermante 2% - 100 ml - VIC PHARMA
1.488,00
UN
800,0000
1,86
4 - Coletor para material pérfurocortante, descartável, capacidade 7 litros - POLAR FIX
572,00
UN
200,0000
2,86
| 5 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente sólidas, esterilizada nº 23, com data |
| de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. - ADVANTIVE |
68,00
UN
200,0000
0,34
| 6 - Lâmina estéril para bisturi em aço carbono, embalada individualmente, sólidas, esterilizada nº 15, com data |
| de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. - ADVANTIVE |
68,00
UN
200,0000
0,34
| 7 - Lençol descartável cor branca, papel celulose não reciclado, bobina 70cmx50m. Registro no MS/ANVISA. |
| Apresentar amostra. - ALFA MAIS |
3.690,00
UN
600,0000
6,15
| 8 - Luva de procedimentos. Tamanho G. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX |
1.963,00
CX
100,0000
19,63
| 9 - Luva de procedimentos. Tamanho M. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX |
5.889,00
CX
300,0000
19,63
| 10 - Luva de procedimentos. Tamanho P. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX |
7.852,00
CX
400,0000
19,63
| 11 - Luva de procedimentos. Tamanho PP. Confeccionada em puro látex, textura uniforme, ambidestra, talcada |
| com amido de milho USP, punho normal (23cm), bainha ultra-resistente e hipoalérgica. Embalagem com 100 |
| unidades - MEDIX |
588,90
CX
30,0000
19,63
| 12 - MASCÁRA DE PROTEÇÃO CIRÚRGICA DESCARTÁVEL N95 - PFF2, COM CA, BFE 99% (EFICIÊNCIA DE |
| FILTRAÇÃO BACTERIOLÓGICA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - KSN |
253,00
UN
100,0000
2,53
| 13 - Sonda uretral, estéril, descartável, calibre nº 08, confeccionada em polivinil transparente, atóxico, maleável, |
| siliconizada, que não cause trauma, medindo aproximadamente 40cm. - MARK MED - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
270,00
UN
500,0000
0,54
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
97.533.241/0001-38
323
3967/000-2017
59,20
| 1 - MARTELO PARA REFLEXO - PECA - Medida: 20cm. Produto confeccionado em aço inoxidável embalagem |
| plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. - ABC - PARA USO DO |
| SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
59,20
UN
2,0000
29,60
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
358
3459/000-2017
174,05
| 1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
| plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. |
| Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem |
| conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALOFORM - |
| PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
174,05
CX
5,0000
34,81
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4066/000-2017
1.643,50
1 - PNEU 175/70/13
876,96
UN
4,0000
219,24
2 - Aquisiçao de: PIVO. LD
124,02
UN
1,0000
124,02
3 - Aquisiçao:BICO
23,52
UN
4,0000
5,88
4 - CABO DE VELA
94,35
UN
1,0000
94,35
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
8
29
Vl. Pago
5 - AQUISIÇÃO: VELA
63,84
UN
4,0000
15,96
6 - BUCHA. TENSOR LD
219,63
UN
1,0000
219,63
7 - BUCHA. TENSOR LE
214,20
UN
1,0000
214,20
| 8 - ESTABILIZADOR - KIT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - 332-6 C/C CEF - SAÚDE |
26,98
UN
4,0000
6,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4069/000-2017
553,23
1 - BOBINA
365,91
UN
1,0000
365,91
2 - CABO DE VELA
123,48
UN
1,0000
123,48
| 3 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 16% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
63,84
UN
4,0000
15,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4071/000-2017
80,64
| 1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 16% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
80,64
LT
3,0000
26,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
333
4072/000-2017
220,08
1 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
193,20
UN
1,0000
193,20
| 2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE |
| 16% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
26,88
UN
2,0000
13,44
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
4183/000-2017
535,09
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA A PALESTRA SOBRE DEPRESSÃO DA UBS |
| CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
106,68
LT
12,0000
8,89
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
4184/000-2017
315,51
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
52,90
UN
5,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
116,01
KG
3,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO EVENTO DO DIA |
| MUNDIAL DA SAÚDE "PALESTRA SOBRE DEPRESSÃO" NA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
88,90
LT
10,0000
8,89
3771/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
333
4278/000-2017
145,00
| 1 - Sonda de aspiração traqueal nº 08, estéril, descartável, confeccionada em PVC siliconizado, transparente, |
| flexível, formato cilindrico, reta, medindo no mínimo 50cm de comprimento, extremidade proximal com um |
| orifício central e dois laterais em oposição, com válvula para pressão negativa intermitente. Data de validade de |
| esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA - PARA |
| USO DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
145,00
UN
250,0000
0,58
3782/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
358
4281/000-2017
180,00
| 1 - OLEO 05W30 - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO SETOR DE |
| ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
180,00
UN
5,0000
36,00
3782/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
53.401.360/0001-61
358
4282/000-2017
142,00
1 - FILTRO DE AR
71,00
UN
1,0000
71,00
2 - FILTRO DE OLEO
50,00
UN
1,0000
50,00
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA FAT 7734 DO |
| SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
21,00
UN
1,0000
21,00
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
333
5518/000-2017
754,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
9
29
Vl. Pago
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS (Troca de Ficha da Nota nº 927/0-2017)
754,00
UN
1,0000
754,00
12609/2016
Pregão Presencial
| A.P. TORTELLI COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS |
| HOSP. L |
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
78.451.614/0001-87
334
4158/000-2017
2.376,00
| 1 - Fórmula em pó nutricionalmente completa, normocalórica, normoproteica, normolipídica, a base de |
| peptídeos para recuperação nutricional de pacientes em situações metabólicas especiais. Isenta de glúten, |
| colesterol e lactose, com 100% proteína do soro do leite hidrolisada. Registro no Ministério da Saúde/ANVISA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação ou Certificado internacional equivalente. - PEPTIMAX - PARA USO |
| DAS PACIENTES JANDIRA RODRIGUES DE SOUZA E JULIANA DE ALMEIDA SILVA PELO PERÍODO DE 01 MÊS - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
2.376,00
KG
12,0000
198,00
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/004-2017
1.163,29
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
258/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - ALMOXARIFADO II - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
262/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
263/004-2017
4.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
4.000,00
%
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
264/004-2017
3.000,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSFS - SAÚDE |
3.000,00
%
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
369
265/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 292-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
337
266/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 332-6 CEF - PSF SÃO NICOLAU - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
327/005-2017
510,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
10
29
Vl. Pago
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/005-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
329/003-2017
780,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
330/003-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 624025-7 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
90,00
%
0,0800
1.095,60
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
955/000-2017
1.659,40
| 1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 31 x 41cm, |
| incluindo arte final. |
408,00
UN
600,0000
0,68
2 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm.
312,00
UN
600,0000
0,52
3 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 19 x 25cm
234,00
UN
600,0000
0,39
| 4 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 25 x 35cm, |
| incluindo arte final. |
149,60
UN
241,2900
0,62
5 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 37 x 47cm.
280,80
UN
360,0000
0,78
| 6 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set branco 90g/m2 (1x0 cor), formato 36 x 36cm - |
| PARA USO DA SALA DE RX DA UBS CENTRO POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
275,00
UN
500,0000
0,55
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
971/000-2017
8.994,21
| 1 - Entrega de Anticoncepcionais, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: |
| 15x21cm, incluindo arte final. |
25,68
BLC
12,0000
2,14
| 2 - Envelopes Saco Prontuário - Secretaria Municipal de Saúde, impresso na cor: preto. Em papel Kraft 120g/m2 |
| (1x0 cor), f final: 26x36cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final. |
4.475,00
UN
2.500,0000
1,79
| 3 - Ficha de Cadastramento da Gestante-II, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x0 |
| cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
56,88
BLC
18,0000
3,16
| 4 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final. |
114,50
BLC
50,0000
2,29
| 5 - Ficha para Identificação para Prontuário - 4 páginas, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 |
| cores), f fechado: 21x30cm, f final: 30x42cm. Acabamento: refilado, com 1 dobra, incluindo arte final. |
192,00
FLS
1.200,0000
0,16
| 6 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Grande, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 21x31cm. Acabamento: refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
282,00
BLC
60,0000
4,70
| 7 - Relação de Remessa de Papéis Diversos - Pequeno, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor azul (1x0 cor), f final: 15,5x21cm. Acabamento: refilado, |
| colado, incluindo arte final. |
457,60
BLC
160,0000
2,86
| 8 - Receituário Controle Especial, 50x2 vias, carbonado, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi branco |
| 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 última via (1x0 cor), f final: 15x18 cm, colado, incluindo |
| arte final. |
439,20
BLC
80,0000
5,49
| 9 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi |
| branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, |
| incluindo arte final. |
1.297,50
BLC
250,0000
5,19
| 10 - Requisição para Entrega de Lâmina de Papanicolau, 50x3 vias, impresso na cor: preto, 1ª via papel sulfite |
| 56g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel sbond 50g/m2 cor canário (1x0 cor), 3ª via papel jornal (1x0 cor), f final: |
| 21x30cm. Acabamento: refilado, colado, incluindo arte final. |
343,00
BLC
50,0000
6,86
| 11 - SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Dados Cadastrais, 50x1 vias, impresso na cor: |
| preto. Frente e Verso. Em papel sulfite 75g/m2 (1x1 cores), f final: 20x30cm. Acabamento: colado, incluindo |
| arte final |
81,00
BLC
20,0000
4,05
| 12 - Coleta de Urocultura Feminino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
21,90
BLC
10,0000
2,19
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
11
29
Vl. Pago
| 13 - Coleta de Urocultura Masculino, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f |
| final: 15,5 x 20,5 cm, incluindo arte final. |
47,96
BLC
22,0000
2,18
| 14 - Blocos 'FICHA DE VISITA DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
118,50
BLC
50,0000
2,37
| 15 - Blocos CADASTRO DOMICILIAR'', 50 x 1 vias, impresso na cor: preto. Em papel Sulfite 56g/m2 (1x0 |
| cores), f final: 21x29,7 cm: refilado, colado, incluindo arte final. |
516,00
BLC
300,0000
1,72
| 16 - Guia de Referência e Contra Referência Para a UPA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
| azul claro (azul bebê) 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x30cm, colado, incluindo arte final. |
72,72
BLC
18,0000
4,04
| 17 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. |
186,00
UN
120,0000
1,55
| 18 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE SANGUE, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. Miolo |
| em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, formato: |
| A3, incluindo arte final (encadernação em espiral). |
145,60
UN
8,0000
18,20
| 19 - LIVRO REGISTRO DE COLETA DE PAPANICOLAOU, EM TAMANHO A3, 50 folhas, impresso na cor: preto. |
| Miolo em papel Sulfite 75g/m2 (1x1 cores), Capa em papel cartolina 180g/m2 cor branca, sem impressão, |
| formato: A3, incluindo arte final, folhas numeradas de 1 a 100. (encadernação em espiral). - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE PSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
121,17
UN
7,0000
17,31
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
1073/000-2017
2.538,00
| 1 - Pastas ''Projeto Vida Nova - Menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel Cartão Triplex |
| 250g/m2 (3x1 cores), f. fechado: 22,2x32 cm, formato: 35x53,5 cm, furado, colado, plastificado em 1 face, |
| cortado/vincado, com faca especial, incluindo arte final (Com aplicação de fitilho rosa) |
2.058,00
UN
700,0000
2,94
| 2 - Cartões ''Projeto Vida Nova menino e menina'', impresso nas cores: azul, vermelho, preto. Em papel |
| Cartolina 180g/m2 (2x2 cores), formato: 8x10,5 cm. Acabamento: refilado, incluindo arte final - (2 modelos: |
| 1.000 de cada). - PARA UDO DO NASF NO PROJETO VIDA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF |
| - SAÚDE |
480,00
UN
600,0000
0,80
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
1537/000-2017
8.261,22
| 1 - SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA NA ESTRATÉGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO XANGRILÁ - C/C |
| 332-6 CEF - SAÚDE |
8.261,22
SV
1,0000
8.261,22
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
337
1903/000-2017
1.374,85
| 1 - CADERNETA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA - Brochura, com 12 páginas, impresso nas cores: cyan, |
| magenta, amarelo escala, preto. Miolo em sulfite 75g/m2 (1x1 cores), capa em couché Brilho 180g/m2 nas |
| cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto (1x1 cores), f. fechado: 13,5x10,5cm, f. final: 27x21cm. |
| Acabamento: refilado, grampeado, com 01 dobra, incluindo arte final, com fotolitos. - PARA USO DO NASF NO |
| PROJETO VIDA NOVA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.374,85
UN
887,0000
1,55
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.813.398/0001-85
337
2032/002-2017
543,12
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - |
| SERVIÇO PARA SER REALIZADO NAS UBS CENTRO, VILA NOVA E REGISTRO B POR UM PERÍODO DE 10 MESES |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
543,12
M2
4.526,0000
0,12
11/2017
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
337
2219/001-2017
4.100,00
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 18.000 BTU's
980,00
SV
2,0000
490,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 24.000 BTU's
1.620,00
SV
3,0000
540,00
3 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 30.000 BTU's
1.160,00
SV
2,0000
580,00
| 4 - Instalação de cortina de ar PARA SERVIÇO A SER REALIZADO NAS ESF NOSSO TETO, AGROCHÁ, VILA |
| NOVA, CAIÇARA E ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
340,00
SV
2,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4048/000-2017
987,97
1 - SANGRIA. DE FREIO
42,00
HR
0,6800
61,62
2 - LIMPEZA DE DIREÇÃO HIDRAULICA
39,20
HR
0,6400
61,62
3 - LIMPEZA DO RADIADOR
67,20
HR
1,0900
61,62
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
633,78
HR
10,2900
61,62
5 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,62
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
12
29
Vl. Pago
6 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
7 - CASTER
44,10
HR
0,7200
61,62
8 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,40
HR
0,4800
61,62
| 9 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7195 DO SETOR DE |
| UBS - DESCONTO DE 51% - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4067/000-2017
524,72
1 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,38
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
50,41
HR
0,8200
61,39
3 - ALINHAMENTO. DIANT
24,51
HR
0,4000
61,40
4 - CAMBAGEM. LD/LE
44,10
HR
0,7200
61,38
5 - GABARITO. DE EIXO TRAS.
72,04
HR
1,1700
61,38
6 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,81
HR
0,9600
61,38
| 7 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 DO SETOR DE ESF - |
| DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
245,45
HR
4,0000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4070/000-2017
220,74
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
122,74
HR
2,0000
61,37
2 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
58,80
HR
0,9600
61,37
| 3 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7244 DO SETOR DE ESF - DESCONTO |
| DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,6400
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
337
4073/000-2017
122,01
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MANGUEIRA E OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 |
| DO SETOR DE ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
122,01
HR
2,0000
61,01
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
53.359.113/0001-44
337
4163/000-2017
636,34
| 1 - SERVIÇO DE REFORMA. DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE 2º ETAPA. - CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA - |
| C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
636,34
SV
1,0000
636,34
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
322
3978/000-2017
1.200,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO NOS DOIS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E |
| NA FARMÁCIA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
1.200,00
UN
3,0000
400,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
97.533.241/0001-38
322
4030/000-2017
4.076,00
| 1 - FOCO DE LUZ AUXILIAR - Para exames clínicos e ginecológico - Foco vertical parabólico com haste superior |
| flexível, cromada, haste em tubo inferior em tubo pintado e tripé de ferro fundido, esmaltado de branco, altura |
| regulável 0,85 a 1,20 cm. Apresentar Manual e Catálogo em português, Registro no Ministério da Saúde. - MED |
| PEJ / FL 4000 H |
432,00
UN
1,0000
432,00
| 2 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
| tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
| 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
| gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
| INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MED PEJ / DF7000 DB |
1.902,00
UN
3,0000
634,00
| 3 - Oftalmoscópio Direto - Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador |
| iluminado, com seleção de 5 aberturas, filtro livre de vermelho, cabo de metal para utilização com duas pilhas |
| tamanho “AA”, possuir interruptor liga e desliga, cabeça deverá ser em ABS e resistente a quedas ou impactos, |
| borracha de proteção livre de látex. Apresentar registro no M.S./Anvisa e Certificado de C.B.P.F. ou equivalente e |
| catálogo do produto. - RIESTER / RI MINI |
1.038,00
UN
2,0000
519,00
| 4 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 |
| g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em |
| material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna |
| em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC |
| c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança; |
| Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; - WELMY / 109 E - PARA USO DA NOVA |
| UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
704,00
UN
1,0000
704,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
13
29
Vl. Pago
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
14.769.402/0001-60
322
4032/000-2017
1.984,00
| 1 - OTOSCOPIO - Com cabo em aço inoxidável, para pilhas médias comuns, cabeçote para espéculos com |
| lâmpada e regulador de alta e baixa luminosidade. Encaixe para visor sobressalente articulado ao cabeçote. |
| Acompanhamento: 5 espéculos antirreflexo com encaixe de metal cromado, reutilizáveis e em diferentes |
| calibres; lâmpada e visor sobressalente; espéculos descartáveis nas seguintes quantidades e medidas |
| aproximadas: 5 espéculos de 2mm de diâmetro externo, 5 espéculos de 3 mm de diâmetro externo, 3 espéculos |
| de 4 mm de diâmetro externo, 3 espéculos de 5mm de diâmetro externo; bolsa para acondicionamento. |
| Registro no Ministério da Saúde e Certificado de Boas de Fabricação (CBPF). - MIKATOS - MOD. 001 |
1.530,00
UN
3,0000
510,00
| 2 - CADEIRA DE RODAS - Aço com pintura epoxy; Dobrável em X; Apoio para braços fixo; Apoio para pés fixo; |
| indicada para usuários até 80 kg; Cor disponível Cinza; largura da cadeira com rodas: 62 cm; Largura do |
| assento: 40 cm. - CDS - MOD. 101 - PARA USO DA NOVA UNIDADE DO PSF AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
454,00
UN
1,0000
454,00
6/2017
Pregão Eletrônico
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
10.01.10.301.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
322
4191/000-2017
4.900,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
| energética; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
| interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; |
| Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
| de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
| no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA18M5 38M - PARA USO DA SALA DE OBSERVAÇÃO E SALA DE |
| REUNIÃO DA NOVA UNIDADE DO AGROCHÁ - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
4.900,00
UN
2,0000
2.450,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.02
J
05.246.424/0001-54
302
3976/000-2017
1.200,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO NA RECEPÇÃO, SALA DE |
| ADMINISTRAÇÃO E PRÉ/PÓS ACOLHIMENTO DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.200,00
UN
3,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3963/000-2017
400,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DA SALA DOS ACS DA NOVA UNIDADE |
| AGROCHÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
343
3965/000-2017
800,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO NA SALA DE REUNIÃO E SALA DA |
| ENFEMEIRA DA NOVA UNIDADE AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
800,00
UN
2,0000
400,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
4181/000-2017
3.508,00
| 1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
| tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
| 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
| gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
| INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MEDPEJ/DF7000 DB |
2.536,00
UN
4,0000
634,00
| 2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta |
| sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom |
| para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro |
| sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led |
| indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x |
| 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 |
| cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MEDPEJ/DF7001B - PARA USO DAS UNIDADES ESF JD. SÃO |
| PAULO, RIBEIRÓPOLIS, XANGRILÁ, ESF REGISTRO B E CAIÇARA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
972,00
UN
2,0000
486,00
6/2017
Pregão Eletrônico
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
4190/000-2017
1.800,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
| energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
| interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; |
| Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
| de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
| no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA SALA DOS ACS DA NOVA UNIDADE DO |
| AGROCHÁ - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
1.800,00
UN
1,0000
1.800,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
14
29
Vl. Pago
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
4201/000-2017
1.120,00
| 1 - MONITOR DETECTOR - De batimentos cardíacos fetais, modelo de mesa digital, regulagem de volume e |
| tonalidade; display numérico digital. Alimentação: 110/220 volts 50/60hz, frequência: 22,2MHz, dimensões: |
| 95x200x210mm, entrada para fonte de ouvido; gravador com transdutor de cristal desconectável. Acompanha |
| gel e fone de ouvido. Garantia de 02 anos. Deverá possuir registro no Ministério da Saúde e aprovado pelo |
| INMETRO. Certificação de boas práticas de Fabricação. - MEDPEJ/DF7000DB |
634,00
UN
1,0000
634,00
| 2 - SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - Modelo portátil com as seguintes especificações: Alta |
| sensibilidade para ausculta individual ou coletiva; Frequência 2,0 Mhz (+ - 10%); Utiliza o método de ultrassom |
| para transmissão dos batimentos; Possibilita a ausculta cardio-fetal a partir da 10ª semana; Capa de couro |
| sintético com porta transdutor; Saída para fone de ouvido; Botão liga / desliga com ajuste de volume; Led |
| indicador de bateria fraca; Suporte para cordão (alça); Funcionamento: 02 baterias de 9V; Dimensões: 45 x 85 x |
| 190mm; Acompanha: 01 fone de ouvido, 01 transdutor para ausculta individual, 01 frasco de gel de contato, 01 |
| cordão para alça. Registro no Ministério da Saúde. - MEDPEJ/DF7001B - PARA USO DA UNIDADE REGISTRO B - |
| C/C 624025-7 CEF- SAÚDE |
486,00
UN
1,0000
486,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
3781/000-2017
98,28
1 - FILTRO DE OLEO
22,68
UN
1,0000
22,68
2 - FILTRO DE AR
37,80
PÇ
1,0000
37,80
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ O ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - TOTAL DE 98,28 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
37,80
UN
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
3798/000-2017
99,36
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 99,36 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
99,36
LT
4,0000
24,84
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
97.533.241/0001-38
415
3958/000-2017
3.787,80
1 - CANULA OROFARINGEA Nº 0 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
2 - CANULA OROFARINGEA Nº 1 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
3 - CANULA OROFARINGEA Nº 2 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
4 - CANULA OROFARINGEA Nº 3 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
5 - CANULA OROFARINGEA Nº 4 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
6 - CANULA OROFARINGEA Nº 5 - MD
70,80
UN
12,0000
5,90
7 - LANTERNA CLINICA - RIESTER/FORTELUX N
224,00
UN
4,0000
56,00
| 8 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho adulto |
| autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão |
| inflável de silicone com volume de 1600 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 60 cm H2O, 1 válvula de |
| entrada de ar com conector p/oxigênio, sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
| pato", válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 2000 ml. Acompanhado de |
| máscara em material transparente tam. 04 e 05, anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, |
| com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA - PROTEC |
875,00
UN
5,0000
175,00
| 9 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTO CLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho pediátrico, |
| autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza constituído de um balão inflável |
| de silicone com volume de 500 ml,contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de entrada de |
| ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de pato',válvula |
| expiratória e reservatório de |
| oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 1000 ml .Acompanhado de máscara em material transparente tam. |
| 02 e 03,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, com maleta para transporte.Ter registro |
| no M.S. e ANVISA - PROTEC |
875,00
UN
5,0000
175,00
| 10 - REANIMADOR MANUAL (BVM DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL) - Ressuscitador manual tamanho neonatal, |
| autoclavável, totalmente desmontável que facilite os procedimentos de limpeza. Constituído de um balão |
| inflável de silicone com volume de 250 ml, contendo 1 válvula de alívio de pressão de 40cm H2O,1 válvula de |
| entrada de ar com conector p/oxigênio,sistema de fluxo unidirecional com mecanismo interno tipo "bico de |
| pato',válvula expiratória e reservatório de oxigênio removível em vinil tipo "bolsa" de 600 ml. Acompanhado de |
| máscara em material transparente tam. 00 e 01,anatômica c/ coxim inflável e válvula de ajuste, siliconizada, |
| com maleta para transporte.Ter registro no M.S. e ANVISA. - PROTEC |
875,00
UN
5,0000
175,00
| 11 - OXIMETRO DE PULSO (TIPO PORTATIL DE DEDO) - CHOICE MED / MD 300C19 - PARA USO DO SETOR |
| DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
514,00
UN
2,0000
257,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
15
29
Vl. Pago
7471/2016
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
14.769.402/0001-60
415
3960/000-2017
1.275,42
1 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) ADULTO - PREMIUM MOD ESTCARD
404,96
UN
4,0000
101,24
2 - ESTETOSCOPIO DUOSCOPIC (DUPLO) INFANTIL - PREMIUM MOD ESTCARD
404,96
UN
4,0000
101,24
| 3 - Válvula reguladora de Oxigênio com Fluxomêtro; Fabricada em metal cromado, manômetro de alta pressão |
| com escala de 0 a 300 Kgf/cm2, entrada com filtro de bronze sinterizado, pressão fixa de 3,5 Kgf/cm2, válvula |
| de segurança e intermediário com rosca macho ¼” NPT. |
| Conexões padrão ABNT NBR 11725 e 11906, com Fluxômetro para Oxigênio escala de 0 a 15 corpo de metal |
| cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inóx, botão de |
| controle de fluxo fixado com parafuso halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha |
| evitando vazamentos e rosca de saída conforme padrão ABNT - PROTEC MOD 5073 |
410,00
UN
2,0000
205,00
| 4 - TESOURAS LONGAS ROMBAS- Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304; Tamanho: 15 |
| cmFabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. Registro Anvisa - |
| GOLGRAN MOD 182-9 - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
55,50
UN
2,0000
27,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4039/000-2017
46,72
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
46,72
UN
2,0000
23,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4040/000-2017
47,73
| 1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
47,73
UN
2,0000
23,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4041/000-2017
890,88
1 - FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO
104,16
UN
2,0000
52,08
| 2 - SERVO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
786,72
UN
1,0000
786,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4044/000-2017
138,60
| 1 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
138,60
UN
1,0000
138,60
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4045/000-2017
113,53
| 1 - OLEO DO MOTOR. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
113,53
LT
4,0000
28,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4046/000-2017
133,13
1 - FILTRO DE OLEO
37,83
UN
1,0000
37,83
2 - FILTRO DE AR
57,79
UN
1,0000
57,79
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
37,51
UN
1,0000
37,51
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4049/000-2017
104,16
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
104,16
LT
4,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4050/000-2017
84,24
1 - FILTRO DE OLEO
19,43
UN
1,0000
19,43
2 - FILTRO DE AR
39,32
UN
1,0000
39,32
| 3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
25,49
UN
1,0000
25,49
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
4051/000-2017
567,84
1 - PNEU 175/70/14
556,08
UN
2,0000
278,04
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
11,76
UN
2,0000
5,88
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
2020/000-2017
114,60
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
16
29
Vl. Pago
| 1 - Cola branca escolar à base de PVA e água, 60 ml - COLAPEL - PARA USO DAS OFICINAS TERAPÊUTICAS DE |
| ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
114,60
UN
60,0000
1,91
4954/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
460
2021/000-2017
223,00
| 1 - TINTA PARA TECIDO - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, NÃO TÓXICA E SOLÚVEIS EM ÁGUA - 37ML - |
| ACRILEX |
51,00
UN
30,0000
1,70
| 2 - Tesoura grande para cortar tecidos - Medida de 10'' em inox - KAZ - PARA USO DAS OFICINAS |
| TERAPÊUTICAS DE ARTESANATO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
172,00
UN
20,0000
8,60
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
385
3145/000-2017
1.028,00
| 1 - Papel sulfite A4 colorido na cor verde (210 mm x 297 mm), gramatura de 75 g, produzido com fibras |
| virgens de eucalipto tratadas com pigmentação especial, acondicionado em embalagem fechada contendo 500 |
| folhas e reembalado em caixa com 10 resmas. - CHAMEX |
378,00
CX
2,0000
189,00
| 2 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente |
| 340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm - |
| NOVACRIL - PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 BB - SAÚDE |
650,00
UN
100,0000
6,50
11093/2016
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
438
3147/000-2017
840,00
| 1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - NOVACRIL |
560,00
UN
20,0000
28,00
| 2 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
| 266x366x215. - NOVACRIL - PARA USO DO SETOR DE 192 POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624027-3 CEF |
| - SAÚDE |
280,00
UN
10,0000
28,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
3989/000-2017
104,16
| 1 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - SETOR DO CAPS - |
| DESCONTO DE 16% - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
104,16
UN
4,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
460
3990/000-2017
98,28
1 - FILTRO DE OLEO
24,36
UN
1,0000
24,36
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
37,80
UN
1,0000
37,80
| 3 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA EHE 7230 - SETOR DO CAPS. - DESCONTO DE |
| 16% - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
36,12
UN
1,0000
36,12
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
460
4193/000-2017
221,81
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
42,32
UN
4,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
77,34
KG
2,0000
38,67
| 4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - PARA USO NA REUNIÃO COM OS COORDENADORES |
| DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA TRATAR DE METODOLOGIAS DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
44,45
LT
5,0000
8,89
3703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
51.084.341/0001-23
460
4275/000-2017
850,00
| 1 - FRALDA GERIÁTRICA - TAMANHO G - PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
850,00
PCT
100,0000
8,50
3703/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
460
4276/000-2017
125,00
| 1 - ABSORVENTE HIGIÊNICO FEMININO COM ABAS - PARA ATENDER OS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA |
| TERAPÊUTICA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
125,00
PCT
50,0000
2,50
12178/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
04.129.992/0001-02
460
4498/000-2017
90,30
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - DIA % - PARA USO NO CAPS NO PERÍODO DE 04 MESES - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
90,30
PCT
30,0000
3,01
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/004-2017
1.300,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
1.300,00
SV
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/004-2017
2.984,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
17
29
Vl. Pago
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 033/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
2.984,08
SV
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/004-2017
2.333,34
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
2.333,34
SV
1,0000
2.333,34
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
416
877/004-2017
283,17
| 1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO NO CAPS - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF |
| - SAÚDE |
283,17
1,0000
283,17
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/003-2017
125.457,00
| 1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN |
| com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares. |
83.378,20
KM
24.523,0000
3,40
| 2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com |
| capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA |
| FORA DO MUNICÍPIO - MAR/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
42.078,80
KM
8.915,0000
4,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
3801/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - R$ 61,37 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4037/000-2017
755,83
1 - ALINHAMENTO
24,51
HR
0,4000
61,40
2 - CAMBAGEM. LD/LE
49,01
HR
0,8000
61,39
3 - CASTER
44,11
HR
0,7200
61,38
4 - SANGRIA. DE FREIO
24,51
HR
0,4000
61,40
| 5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO |
| ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
613,69
HR
10,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4038/000-2017
269,99
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
245,49
HR
4,0000
61,37
| 2 - SANGRIA. DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
24,50
HR
0,4000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4042/000-2017
1.351,17
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
269,51
HR
4,3700
61,62
2 - RETIFICA VIRABREQUIM
186,19
HR
3,0200
61,62
3 - RETIFICA DO BLOCO
220,51
HR
3,5800
61,62
4 - MÃO DE OBRA MOTOR
616,17
HR
10,0000
61,62
| 5 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE |
| APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
58,79
HR
0,9500
61,61
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4043/000-2017
123,24
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
123,24
HR
2,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4047/000-2017
61,62
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
61,62
HR
1,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4052/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE OLEO E FILTROS - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 |
| DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - |
| SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
416
4053/000-2017
53,90
1 - MONTAGEM DE PNEU
14,70
HR
0,2400
61,38
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
18
29
Vl. Pago
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
14,70
HR
0,2400
61,38
| 3 - ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. P/ |
| ATENDIMENTO NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 51% - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
24,50
HR
0,4000
61,37
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
253/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
388
257/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
261/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - UPA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
440
267/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 331-8 CEF - CEO - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
331/005-2017
510,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
332/006-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - |
| SAÚDE |
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
333/002-2017
780,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
334/002-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
90,00
%
0,0800
1.095,60
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/004-2017
11.442,42
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
5.760,00
SV
32,0000
180,00
| 2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE |
| DENTES E DE ACRILIZAÇAO. |
5.490,42
SV
26,0000
211,17
| 3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO |
| PERÍODO APROX. DE 04 MESES - ABRIL/17 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
192,00
SV
4,0000
48,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
19
29
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3331/001-2017
50,00
| 1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - |
| SAÚDE |
50,00
%
0,2000
249,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3332/001-2017
1.482,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
1.482,00
%
0,5400
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
388
3333/001-2017
175,00
| 1 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - A SER PAGO ATRAVÉS DA |
| C/C 253-2 CEF - ABRIL/17 - SAÚDE |
175,00
%
0,1600
1.095,60
7471/2016
Pregão Presencial
| METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - |
| EPP |
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
05.788.117/0001-03
420
4180/000-2017
900,00
| 1 - ESCADINHA COM 02 DEGRAUS - Escadinha com 02 degraus, estrutura construída em tubos redondos de aço |
| inoxidável de no máximo 1 polegada de diâmetro, polido. Pés com ponteiras em PVC, piso de madeira, revestido |
| em borracha antiderrapante, com laterais de chapa de aço inoxidável. Altura mínima de 0,38 cm. - METALIC |
| MEDICAL/MT1763 - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
900,00
UN
6,0000
150,00
10295/2015
Pregão Presencial
SISPACK MEDICAL LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
54.565.478/0001-98
445
3487/001-2017
13.000,00
| 1 - Seladora temporizada com selagem mínima de 13mm de largura, 29 cm de comprimento, tensão mínima de |
| saída 22 volts; potência de 330W, com resistência-fita de aço inoxidável 110W ou bivolt; controle digital de |
| temperatura;suporte para rolos e faca de duplo corte Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Registro na |
| ANVISA;Garantia mínima de 02 anos. - SELAPACK/SM300PLUS - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C |
| 306-7 CEF - SAÚDE |
13.000,00
UN
10,0000
1.300,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
445
3979/000-2017
400,00
| 1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - PARA USO DE ODONTO DA NOVA UNIDADE |
| AGROCHÁ - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
1,0000
400,00
6/2017
Pregão Eletrônico
| GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO |
| EIRELI |
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
445
4202/000-2017
2.450,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - |
| INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 18.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia |
| energética; Consumo máximo: 33,2 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade |
| interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (620X790X298) Gás refrigerante: R410; |
| Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado |
| de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes |
| no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA18M5 38M - PARA USO DA SALA DE ODONTO DA NOVA UNIDADE |
| DO AGROCHÁ - C/C 306-7 CEF - SAÚDE |
2.450,00
UN
1,0000
2.450,00
10954/2016
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
473
2048/001-2017
6.906,65
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - GERMED GEN
712,50
TB
95,0000
7,50
2 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - HIPOLABOR GEN
4.930,00
FR
425,0000
11,60
3 - ITRACONAZOL 100MG - BRAINFARMA NEOITRAX
1.083,15
CAP
1.305,0000
0,83
4 - VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRA SCO COM 20ML - ARTE NATIVA
19,00
FR
4,0000
4,75
| 5 - Isossorbida, Dinitrato 5 mg comprimido subligual - EMS ISORDIL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
162,00
CP/SU
540,0000
0,30
197/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3211/000-2017
4.403,13
1 - Nifedipino 20 mg comprimido. - NEO FEDIPINO 20MG C/30 - BRAINFARMA/NEO QUIMICA
1.160,58
COMP
40.020,0000
0,03
| 2 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
| HFA 250MG 200D - CHIESI |
3.083,25
FR
75,0000
41,11
| 3 - SINVASTATINA 10MG - SINVASTACOR 10MG C/30 - SANDOZ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
159,30
COMP
2.700,0000
0,06
5029/2016
Pregão Presencial
NATULAB LABORATORIO S.A
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.456.955/0001-83
473
3264/001-2017
1.650,00
| 1 - ACIDO FOLICO 5 MG - AFOLIC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C |
| 540-0 CEF - SAÚDE |
1.650,00
COMP
50.000,0000
0,03
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
20
29
Vl. Pago
5029/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
473
3265/001-2017
326,57
| 1 - Clobetasol, Propionato 0,05% creme - bisnaga com 3 0 g. - GEN CR 30G - BRAINFARMA/NEO QUIMICA - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE |
326,57
TB
113,0000
2,89
3231/2017
Dispensa
| ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
| HOSPITAL |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
09.192.829/0001-08
473
3551/000-2017
6.037,50
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
6.037,50
COMP
26.250,0000
0,23
11093/2016
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
498
3151/000-2017
948,75
| 1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
| com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
| 50 unidades - COMPACTOR |
92,75
CX
5,0000
18,55
| 2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal |
| sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
| fixação em bolso. 50 unidades - COMPACTOR |
742,00
CX
40,0000
18,55
| 3 - Grampo trilho na cor prata, acondicionado em caixa de papelão contendo 50 unidades. - JOCAR - PARA USO |
| DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
114,00
CX
20,0000
5,70
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
4074/000-2017
695,52
1 - PNEU 195/65/15
683,76
UN
2,0000
341,88
| 2 - Aquisiçao:BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE V.E. - DESCONTO DE |
| 16% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
498
4076/000-2017
591,49
1 - BATERIA 60 AMPERES
511,81
UN
1,0000
511,81
| 2 - LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO SETOR DE V.E. - DESCONTO DE 16% - |
| C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
79,68
PÇ
1,0000
79,68
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/004-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/004-2017
1.500,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 031/2016 DE 01/07/2016 À 30/06/2017 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.500,00
SV
0,5000
3.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
502
255/002-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 624023-0 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE |
400,00
%
0,2500
1.632,00
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
502
2170/000-2017
1.154,00
| 1 - BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final |
439,50
BLC
150,0000
2,93
| 2 - Ficha de Notificação de Doenças Sexualmente Transmissíveis, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x26,5cm, colado, incluindo arte final. |
595,40
BLC
260,0000
2,29
| 3 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em |
| papel sulfite 56g/m2 (1x1 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
119,10
BLC
30,0000
3,97
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
3160/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA GJG 9810 DO SETOR DE |
| VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 51% DE DESCONTO NUM TOTAL DE R$ 61,37 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
3988/000-2017
98,01
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
14,71
HR
0,2400
61,39
2 - MONTAGEM
14,71
HR
0,2400
61,39
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
21
29
Vl. Pago
3 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
| 4 - CAMBAGEM. LD/LE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE V.E. - DESCONTO DE |
| 51% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
44,09
HR
0,7200
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
502
4075/000-2017
61,37
| 1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE BATERIA E LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 DO |
| SETOR DE V.E. - DESCONTO DE 51% - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
61,37
HR
1,0000
61,37
3881/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| SOMED COMERCIO DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA - |
| EPP |
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.013.305/0001-14
502
4326/000-2017
1.215,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAMARA FRIA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
1.215,00
SV
1,0000
1.215,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
519
3346/000-2017
675,00
| 1 - VIDRO LATERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO ÔNIBUS MB FPI 1370 - VALOR COM DESCONTO: R$ 675,00 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
675,00
UN
2,0000
337,50
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/009-2017
90,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
531
324/010-2017
90,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
| cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
| devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
| virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..- |
| PUBLICAÇÃO ESTADUAL - C/C 500-9 CEF - EDUCAÇÃO |
90,00
CM/CO
18,0000
5,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
531
3511/002-2017
580,80
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
580,80
%
0,2300
2.498,25
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
551
521/002-2017
3.971,50
| 1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE NOSSO NINHO |
| 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE MUNICIPAL |
| 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
3.971,50
KG
650,0000
6,11
11582/2015
Pregão Presencial
| MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. |
| EM |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/002-2017
17.020,00
| 1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE |
| MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO |
17.020,00
KG
920,0000
18,50
10660/2016
Pregão Eletrônico
| PATRICIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS |
| - ME |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.335.657/0001-84
563
3419/000-2017
57.850,00
| 1 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. - LIG LIG - MOD. CAM. EMP. - PARA ATENDER AS |
| CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
57.850,00
UNI
445,0000
130,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
3835/000-2017
382,20
1 - VIDRO DA PORTA
239,40
UN
1,0000
239,40
| 2 - MASSA DE CALAFETAR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO FORD COURIER - CPV 1798 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
142,80
UN
2,0000
71,40
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
3837/000-2017
210,00
| 1 - Aquisição de CUBO. TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| SME - VEÍCULO CORSA - DBA 9443 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
210,00
UNI
2,0000
105,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
563
3841/000-2017
493,08
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
22
29
Vl. Pago
1 - ESCOVA
109,54
UN
2,0000
54,77
2 - AUTOMATICO
198,24
UN
1,0000
198,24
3 - BENDIX
74,76
UN
1,0000
74,76
| 4 - FECHADURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
| VEÍCULO FORD FIESTA - DBA 9428 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
110,54
PÇ
2,0000
55,27
9217/2016
Pregão Presencial
| TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER |
| LTDA. - M |
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
563
4153/000-2017
2.450,00
| 1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005 / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A |
| mono - TECH LASER - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
| REGISTRO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
2.450,00
UN
100,0000
24,50
Outros/Não Aplicável
CLEITON COSTA PENICHE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
327.183.778-36
574
3239/000-2017
-70,01
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF JOSINO SILVEIRA - MANUTENÇÃO DO ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
542,00
1,0000
542,00
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
609
3199/000-2017
23.706,51
| 1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E GRELHAS NA EMEB NICÉA HIROTA - CONFORME PLANILHA |
| ORÇAMENTARIA EM ANEXO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
23.706,51
SV
1,0000
23.706,51
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
609
4301/000-2017
10.800,00
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO |
10.800,00
M2
90.000,0000
0,12
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
85/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
86/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
87/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
88/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - ESCOLA KESAO |
| KASUGA - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/002-2017
3.315,00
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
23
29
Vl. Pago
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em |
| regime de comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de |
| comodato. |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
| 13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA |
| PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
624
270/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. PARTE DO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO |
| ARAPONGAL - EDUCAÇÃO |
600,00
%
1,3900
432,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
305/005-2017
1.020,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO |
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
306/005-2017
230,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO |
180,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
315/005-2017
18.330,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - C/C 14.284-0 BB - |
| ABRIL/17 - EDUCAÇÃO |
18.330,00
%
6,7100
2.729,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
624
320/005-2017
2.730,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
675,00
%
2,7100
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 14.284-0 BB - ABRIL/17 - EDUCAÇÃO |
2.055,00
%
1,8800
1.095,59
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/004-2017
9.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
9.800,00
SV
1,0000
9.800,00
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
152.697.578-50
713
63/001-2017
8.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ASSISTÊNCIA
8.000,00
SV
1,0000
8.000,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
4148/001-2017
1.936,81
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. 1º TA AO CONTRATO 018/2016 - ASSISTÊNCIA
1.936,81
SV
1,0000
1.936,81
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
714
108/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
400,00
%
0,2500
1.632,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
24
29
Vl. Pago
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - ASSISTÊNCIA |
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/029-2017
8,80
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.930-3 BB - ASSISTÊNCIA
8,80
1,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/030-2017
79,20
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
79,20
9,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/031-2017
149,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
149,60
17,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/032-2017
61,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
61,60
7,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/033-2017
158,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
158,40
18,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/034-2017
158,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
158,40
18,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/035-2017
26,40
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
26,40
3,0000
8,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/036-2017
17,60
1 - TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2017 NA C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
17,60
2,0000
8,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
295/005-2017
780,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
780,00
%
0,2900
2.730,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
714
296/005-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
90,00
%
0,0800
1.095,60
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/003-2017
3.300,00
| 1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência, GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade |
| com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - |
| DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - 24/03 A |
| 23/04/2017 - ASSISTÊNCIA |
3.300,00
SV
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.39.02
J
44.304.095/0001-02
742
1559/002-2017
829,40
| 1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2017 - ESTADUAL - C/C 27.905-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
829,40
1,0000
829,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
4652/000-2017
311,32
1 - REPARO PARA HIDRA COMPATÍVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - CENSI
32,00
UN
1,0000
32,00
2 - Massa Corrida 3,6 - CORART
89,32
LATA
7,0000
12,76
| 3 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL |
| DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
190,00
UN
5,0000
38,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
4653/000-2017
680,50
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - LB
66,40
UN
8,0000
8,30
2 - Lampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e-27 - LB
60,30
UN
9,0000
6,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
25
29
Vl. Pago
3 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - MANTAC
113,20
UN
40,0000
2,83
4 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH
167,40
RL
10,0000
16,74
5 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM
143,40
UN
1,0000
143,40
| 6 - LAMPADA DE LED - 7W - LB - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
129,80
UN
11,0000
11,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
726
4654/000-2017
43,17
| 1 - CHAVE DE GRIFO 16'' - JOMARCA - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
43,17
UN
1,0000
43,17
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/004-2017
2.982,63
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LIC. 023/2016 - DE 01/06/2016 A 31/05/2017 - C/C 30.871-4 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
2.982,63
SV
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/004-2017
6.285,48
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
6.285,48
SV
1,0000
6.285,48
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/006-2017
482,10
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA
482,10
1,0000
482,10
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/006-2017
516,16
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, |
| CENTRO DE CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI - ATÉ DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
516,16
1,0000
516,16
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
297/005-2017
510,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
724
298/005-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
90,00
%
0,0800
1.095,60
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3132/001-2017
3.509,48
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3133/001-2017
1.754,74
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.754,74
SV
1,0000
1.754,74
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3135/001-2017
4.350,89
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º TA AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
4.350,89
SV
1,0000
4.350,90
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
3137/001-2017
1.450,29
| 1 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 10º |
| TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.450,29
SV
0,5000
2.900,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
109/004-2017
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
26
29
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
110/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
111/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
112/004-2017
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID |
| ARAPONGAL - ASSISTÊNCIA |
600,00
%
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
728
113/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
| PARTE DO 7º TERMO ADITIVO - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/005-2017
932,60
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZ/17 - C/C 30.872-2 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
932,60
1,0000
932,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/005-2017
183,60
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
183,60
1,0000
183,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
735
272/004-2017
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. |
| PARTE DO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA |
400,00
%
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
299/005-2017
510,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
728
300/005-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
27
29
Vl. Pago
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - C/C 30.868-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1616/002-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 30.871-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
90,00
%
0,0800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
735
1617/002-2017
728,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| PERÍODO DE 12 MESES - C/C 30.871-4 BB - ABRIL/17 - ASSISTÊNCIA |
728,00
%
0,2700
2.730,00
2136/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
735
2762/000-2017
840,00
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E A SEC. DE ASSISTÊNCIA |
| NOS SEUS ATENDIMENTOS - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA |
840,00
SV
120,0000
7,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
728
3930/000-2017
350,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER OS CRAS: CENTRAL, ARAPONGAL, BLOCO B, PAULISTANO E VILA NOVA - C/C |
| 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA |
350,00
SV
5,0000
70,00
13677/2016
Pregão Presencial
COBRA SAÚDE AMBIENTAL LTDA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
12.065.400/0001-64
747
3933/000-2017
70,00
| 1 - Prestação de serviço de Desinsetização - Compreende: Aplicação de produtos e técnicas para controle de |
| baratas, aranhas, formingas, pulgas, carrapatos, maripousas, moscas, lagartas, borrachudos, mosquitos pórvora, |
| mosquitos e larvas do mosquito da dengue. Equipe formada por agentes de controle vetores, trabalando sob a |
| orientação e responsabilidade de um responsável técnico, na aplicação de produtos domissanitários. Com o |
| fornecimento de inseticida, principio ativo Lambda-Cialotrina, devidamente regulamentado pela ANVISA (Agencia |
| Nacional de Vigilância Sanitária), o produto deverá ter Registro no Ministério da Saúde, e fornecimento de mão |
| de obra. - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA |
70,00
SV
1,0000
70,00
3418/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
748
4094/000-2017
3.568,00
| 1 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - PARA ATENDER O CRAS BLOCO B E CRAS PAULISTANO - C/C |
| 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA |
3.568,00
UN
16,0000
223,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/005-2017
451,46
| 1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
| DEZ/17 - ASSISTÊNCIA |
451,46
1,0000
451,46
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
772
28/005-2017
157,59
1 - CONSUMO DE ÁGUA RGI: 0130925000 - FUNSSOL
157,59
1,0000
157,59
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
312/005-2017
980,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 - |
| REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FUNSSOL |
980,00
%
1,6700
587,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
796
313/005-2017
230,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - FUNSSOL |
180,00
%
0,1600
1.095,60
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/014-2017
482,10
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO |
| DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - |
| CULTURA |
482,10
1,0000
482,10
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
28
29
Vl. Pago
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/015-2017
617,12
| 1 - REF. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2017 - SECRETARIA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E |
| MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
617,12
1,0000
617,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
301/005-2017
510,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - CULTURA |
510,00
%
0,2800
1.836,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
811
302/005-2017
115,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - CULTURA |
90,00
%
0,0800
1.095,60
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
5271/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR |
| DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 03/04/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - |
| ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
5272/000-2017
99,42
1 - REFEIÇÃO
82,64
2,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR |
| DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 03/04/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - |
| ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
833
5273/000-2017
429,77
1 - REFEIÇÃO
165,28
4,0000
41,32
2 - LANCHE
33,56
4,0000
8,39
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA SANTO ANDRÉ ACOMPANHAR DELEGAÇÃO DE REGISTRO QUE IRÁ PARTICIPAR |
| DO 18º JOTISA - JOGOS DA TERCEIRA IDADE 2017 - 04/04/2017, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 DO |
| DIA 05/04/2017 - ESPORTES |
230,93
1,0000
230,93
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
833
5274/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA PARA LEVAR A EQUIPE DO JUDÔ PARA PARTICIPAR DE JOGOS DA |
| JUVENTUDE - 26/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
833
5275/000-2017
58,10
1 - REFEIÇÃO
41,32
1,0000
41,32
| 2 - LANCHE - VIAGEM À CAJATI/SP LEVAR A EQUIPE DO VÔLEI ADAPTADO PARA PARTICIPAR DE JOGOS DA |
| 3ª IDADE - 01/04/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ESPORTES |
16,78
2,0000
8,39
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
309/005-2017
220,00
1 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
| 2 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - DISP. LIC. 035/2015 - REF. 12 |
| MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ESPORTES |
170,00
%
0,1600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
837
314/005-2017
952,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS - DISP. LIC. 035/2015 |
| - REF. 12 MESES - CONT. 096/2015 - ABRIL/17 - ESPORTES |
952,00
%
0,5200
1.836,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/021-2017
57,94
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ESPORTES
115,88
1,0000
115,88
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
837
421/013-2017
155,64
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/05/2017 ATÉ 10/05/2017 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2017
29
29
Vl. Pago
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA - ESPORTES
155,64
1,0000
155,64
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
252/000-2017
1.188,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 434 - 10.800,00
1.188,00
1,0000
1.188,00
Outros/Não Aplicável
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
218810102
J
00.813.398/0001-85
5397
254/000-2017
59,74
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 433 - 543,12
59,74
1,0000
59,74
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
256/000-2017
148,72
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2474 - 7.446,62
148,72
1,0000
148,72
Outros/Não Aplicável
ROCHAFORTE TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
218810102
J
04.965.146/0001-22
5397
260/000-2017
5.041,68
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 181 - 91.666,90
5.041,68
1,0000
5.041,68
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 12 de Maio de 2017.
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